現(xiàn)將2015年鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況和2016年鎮(zhèn)財政預(yù)算草案提請各位代表審議，并請列席人員提出意見和建議。
一、2015年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2015年是實施“十二五”規(guī)劃的收官之年，也是我鎮(zhèn)推動提質(zhì)發(fā)展的關(guān)鍵之年。一年來，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，財政部門以“深入推進三鎮(zhèn)建設(shè)”的工作目標，按照鎮(zhèn)第六屆人大三次會議審議通過的預(yù)算，堅持依法理財，積極組織財政收入，嚴格執(zhí)行各項預(yù)算支出;堅持服務(wù)大局，支持重點項目建設(shè)，促進經(jīng)濟發(fā)展;堅持改善民生，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，確保民生政策落實;堅持厲行節(jié)約，從嚴從緊控制“三公”經(jīng)費支出，降低行政運行成本;堅持加強管理，全面推進財政管理體制改革，努力提高財政資金使用效益，較好地完成了全年財政收支預(yù)算目標，有效促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
(一)地方財政稅收完成情況
2015年完成財稅收入971萬元，其中地稅688萬元、國稅283萬元(超收150萬元，占全年任務(wù)的118%)，財政稅收完成全區(qū)排名第一。
(二)財政收入執(zhí)行情況
2015年全鎮(zhèn)財政收入1098萬元，同比增長8 %。其中：
1、稅收分成收入419.7萬元。
2、上級財政轉(zhuǎn)移支付補助收入562萬元。
3、其他收入116.3萬元。
(三)財政支出執(zhí)行情況
2015年財政支出1098萬元，同比增長8%。其中：
1、工資福利支出282萬元;
2、機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出220萬元;
3、鎮(zhèn)屬部門撥款支出112萬元;
4、村(居)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出159萬元(村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費每個村8萬元，社區(qū)保障經(jīng)費每個社區(qū)21萬元);
5、醫(yī)保、住房公積金繳費支出28萬元;
6、債務(wù)償還及銀信部門貸款利息支出53萬元(償還信用社歷年貸款48萬元);
7、環(huán)境衛(wèi)生整治支出60萬元;
8、綜治維穩(wěn)專項支出15萬元;
9、村老干補助、遺屬費支出8萬元;
10、防汛抗旱排漬經(jīng)費支出18萬元;
11、工程建設(shè)及項目前期配套費支出90萬元(機關(guān)公租房及老辦公樓維修改造工程50萬元);
12、財政稅收事務(wù)支出40萬元;
13、其他支出13萬元。
財政收支根據(jù)穩(wěn)健運行，審慎理財?shù)脑瓌t，堅持量入為出，確保重點，實現(xiàn)了2015年的收支平衡。
為實現(xiàn)2015年財政預(yù)算目標，我們主要做了以下幾個方面的工作：
1、積極組織財政收入，高質(zhì)量的完成了收入預(yù)算。由于受地理環(huán)境等多種因素影響，我鎮(zhèn)稅源基礎(chǔ)差，組織收入難度大，但全鎮(zhèn)上下克服困難，加大協(xié)稅護稅和招商引資力度，經(jīng)過努力超額完成了區(qū)政府下達的稅收任務(wù)。
2、提高為民服務(wù)質(zhì)量，高水平的落實惠農(nóng)政策。鎮(zhèn)黨委、政府始終將關(guān)愛民生、關(guān)心民情、關(guān)注民意作為財政工作的重心，2015年共投入2800多萬元用于各項民生實事工程的實施和惠農(nóng)補貼資金的發(fā)放。如2015年通過財政“一卡通”及時發(fā)放耕地地力保護補貼，棉花目標價格改革補貼，危房改造補助，計劃生育獎扶補助，移民后扶補貼等18項惠農(nóng)補貼，共發(fā)放惠農(nóng)補貼資金1406萬元。隨著一些惠農(nóng)政策及民心工程的實施，使我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善，城鄉(xiāng)環(huán)境更加秀美，民生事業(yè)持續(xù)發(fā)展，社會大局和諧穩(wěn)定，老百姓的獲得感繼續(xù)增加。
3、高度重視民生和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大財政投入力度。一是加大了道路基礎(chǔ)設(shè)施、溝渠清淤、環(huán)境衛(wèi)生整治的投入。爭取區(qū)財政一事一議財政獎補資金100萬元硬化維修道路5.76公里，清洗硬化水渠6條，完成總長度32.98千米;完成機埠設(shè)施改造5座，受益人口3.5萬人。爭取農(nóng)貿(mào)市場改造資金40萬元用于集鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場維修改造。整合省際邊界口子鎮(zhèn)、小區(qū)外配套項目資金1100萬元，啟動集鎮(zhèn)街道“白改黑”工程和配套設(shè)施工程。二是加大了對教育事業(yè)的支持力度。投入300萬元啟動教育街改造升級，完成了街道硬化、下水道、人行道建設(shè)。三是加大了對綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、計劃生育、道路交通安全等其它社會事業(yè)的投入，為建設(shè)和諧廣興，樹立誠信政府形象提供了資金保障。
各位代表，2015年我鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，實現(xiàn)了穩(wěn)中有進，穩(wěn)中提質(zhì)，這是鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)人大監(jiān)督支持、全鎮(zhèn)上下共同努力的結(jié)果。但同時我們也清醒認識到，當前財政工作仍面臨一些困難和問題：一是我鎮(zhèn)經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，稅源缺乏，財力不足，保障水平有待進一步提高;二是“三公”支出有待進一步規(guī)范;三是財政資金監(jiān)管需進一步加強，財政資金使用效益仍需進一步提高;對此我們將進一步規(guī)范管理，加強協(xié)調(diào)，努力加以解決，也懇請各位代表一如既往給予指導(dǎo)和理解。
二、2016年財政預(yù)算草案
2016年財政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：認真貫徹落實鎮(zhèn)黨委、政府年初經(jīng)濟工作會議精神和工作部署，以加快經(jīng)濟發(fā)展為主線，以改善民生為著力點，以加快實現(xiàn)“建設(shè)三鎮(zhèn)、全面小康”為目標，科學(xué)安排預(yù)算，服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展，強化收支管理，提升資金使用效益，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。
按照上述指導(dǎo)思想，財政預(yù)算安排堅持依法行政、依法理財;堅持有保有壓、保障民生的原則，優(yōu)先保障工資、津補貼正常發(fā)放和機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，調(diào)整和優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生;堅持量入為出，量力而行，積極支持財源建設(shè)，努力增收節(jié)支，做到收支平衡。
(一)地方財政稅收計劃
2016年本級財政計劃稅收收入821萬元，其中地稅538萬元、國稅283萬元(與上年一致)。
(二)財政預(yù)算收入計劃
2016年財政預(yù)算收入1175萬元，比上年增長7 %。其中：
1、稅收分成收入450萬元。
2、上級財政轉(zhuǎn)移支付補助收入562萬元。
3、其他收入163萬元。
(三)財政預(yù)算支出計劃
2016年財政預(yù)算支出1175萬元，比上年增長7%。其中：
1、工資福利支出320萬元;
2、機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出210萬元;
3、鎮(zhèn)屬部門撥款支出101萬元;
計生辦：36萬元、司法所：10萬元、城建企業(yè)辦：26萬元、派出所：5萬元、經(jīng)管站：4萬元、農(nóng)技站：4萬元、農(nóng)機站：4萬元、畜牧防疫站：4萬元、民政所：1萬元、敬老院：3萬元、社保站：4萬元。
4、村(居)運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出159萬元(村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費每個村8萬元，社區(qū)保障經(jīng)費每個社區(qū)21萬元);
5、醫(yī)保、住房公積金繳費支出30萬元;
6、債務(wù)償還及銀信部門貸款利息支出15萬元;
7、環(huán)境衛(wèi)生整治支出60萬元;
8、綜治維穩(wěn)專項支出20萬元;
9、村老干補助、遺屬費支出8萬元;
10、防汛抗旱排漬經(jīng)費支出20萬元;
11、工程建設(shè)及項目前期配套費支出130萬元(含實事辦理);
12、財政稅收事務(wù)支出50萬元;
13、專項事務(wù)支出20萬元;
人大事務(wù)：2萬元，武裝事務(wù)：2萬元，婦團組織黨建事務(wù)：8萬元，安全生產(chǎn)事務(wù)：4萬元，文化宣傳事務(wù)：2萬元，紀檢監(jiān)察事務(wù)：2萬元。
14、其他支出32萬元。
2016年財政工作主要任務(wù)：
根據(jù)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府工作總體部署，為確保圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)，我們將著重做好以下幾個方面工作：
1、狠抓收入管理，確保收入完成任務(wù)。堅持將組織財政收入作為財政工作的首要任務(wù)，加強對經(jīng)濟形勢的分析研判，加強稅源培植和征管力度，以收入任務(wù)為目標，注重稅收結(jié)構(gòu)優(yōu)化，確保完成全年收入任務(wù)。一是繼續(xù)加大產(chǎn)業(yè)扶持力度，加大對區(qū)域內(nèi)重大產(chǎn)業(yè)、重大招商項目的關(guān)注度，培育新的稅收增長點，做大地方稅源，夯實稅收基礎(chǔ);二是加強征管治稅力度，加強與財政、稅務(wù)等部門的溝通配合，加強與各線對接，充分發(fā)揮財政在組織收入中的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，落實相關(guān)政策，確保應(yīng)收盡收。
2、強化民生保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹立過緊日子的思想，嚴控一般性支出，確保重點支出，不斷提高資金使用效率。優(yōu)先安排和重點保障民生支出，將新增財力向社會公共事業(yè)傾斜、向困難群眾傾斜。加大投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)村環(huán)境整治，改善農(nóng)村基本生活條件。支持做好集鎮(zhèn)街道提質(zhì)改造、機關(guān)棚改等配套設(shè)施的財力保障。
3、推進財政改革，提升科學(xué)理財水平。貫徹實施新《預(yù)算法》，規(guī)范預(yù)決算信息公開，細化公開內(nèi)容，主動接受監(jiān)督，推進預(yù)算管理規(guī)范、透明、公開，認真落實各項財政改革制度措施，推進績效管理，加強財政監(jiān)督力度，推進依法理財、依法促改革。