2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)衛(wèi)生健康局部門決算
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)衛(wèi)生健康局
單位概況
一、 部門職責(zé)
君山區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局承擔(dān)制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計(jì)劃生育工作；實(shí)施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實(shí)施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對(duì)重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，包括：辦公室、政工人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、疾病預(yù)防控制與職業(yè)健康股、醫(yī)政藥政股、基層衛(wèi)生健康股、婦幼健康與中醫(yī)藥管理股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、愛(ài)衛(wèi)辦、血防辦。
（二）決算單位構(gòu)成
君山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)共有17家機(jī)構(gòu)（含局機(jī)關(guān)和16家二級(jí)機(jī)構(gòu)），分別是：區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、精神病醫(yī)院、錢糧湖衛(wèi)生院、良心堡衛(wèi)生院、柳林洲街道第一社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、柳林洲街道第二社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站、基層醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生財(cái)務(wù)核算中心。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2021年度部門決算表（見(jiàn)附表,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能略有出入）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)衛(wèi)生健康局2021年度部門決算情況說(shuō)明（由于決算編制時(shí)，金額明細(xì)到了分，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了萬(wàn)元，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收入總計(jì)30016.22萬(wàn)元。與上年相比，增加5838.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.15%，較上年增加的主要原因?yàn)楸灸晔聵I(yè)收入中基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)收入相較上年增長(zhǎng)8063萬(wàn)元；支出總計(jì)30016.22萬(wàn)元，比上年增加5838.04萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)24.15%，支出增長(zhǎng)的主要原因?yàn)槭聵I(yè)收入增加，相應(yīng)的醫(yī)療事業(yè)支出成本增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)30016.22萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入11103.49萬(wàn)元，占36.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入18912.73萬(wàn)元，占63.01%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)30016.22萬(wàn)元，其中：基本支出13773.66萬(wàn)元，占45.89%；項(xiàng)目支出16242.56萬(wàn)元，占54.11%。；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年財(cái)政撥款總收入11103.49萬(wàn)元，比上年減少2226萬(wàn)元，下降16.7%，較上年減少的主要原因?yàn)楸灸隃p少了區(qū)中醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目和新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出；財(cái)政撥款支出總計(jì)11103.49萬(wàn)元，比上年減少2226萬(wàn)元，比上年下降16.7%，支出下降的主要原因?yàn)?021年減少了區(qū)中醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目和新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出11103.49萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的36.99%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少1426萬(wàn)元，下降11.38%，主要是因?yàn)?021年減少了區(qū)中醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目和新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出11103.49萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出5.57萬(wàn)元，占0.05%；國(guó)防（類）支出5萬(wàn)元，占0.05%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1119.01萬(wàn)元，占10.08%；衛(wèi)生健康（類）支出9762.71萬(wàn)元，占87.92%；節(jié)能環(huán)保（類）支出4萬(wàn)元，占0.04%；住房保障（類）支出207.2萬(wàn)元，占1.86%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為6330.34萬(wàn)元，支出決算數(shù)為11103.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175.4%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）
�。�1）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2.57萬(wàn)元。由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算。
�。�2）一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元。由于預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算。
2、國(guó)防支出（類）國(guó)防動(dòng)員（款）兵役征集（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為109.22萬(wàn)元，支出決算為30.8萬(wàn)元，完成預(yù)算28.2%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的主要原因是部分退休人員工資在區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心發(fā)放。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1134萬(wàn)元，支出決算為254.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的22.44%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的原因?yàn)椴糠滞诵萑藛T工資在區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)中心發(fā)放。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為275.78萬(wàn)元，支出決算為275.65萬(wàn)元，完成預(yù)算99.95%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)基本一致，主要為事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位支出。
�。�4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為506.41萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槟曛凶芳油诵萑藛T工資預(yù)算。
�。�5）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.17萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)楣べY調(diào)整追加人員養(yǎng)老支出。
�。�6）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為21.35萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因?yàn)樵黾油诵萋毠に劳鰮嵝艚鹬С觥?/p>
�。�7）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元。由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槟曛凶芳蛹t十字會(huì)工作經(jīng)費(fèi)。
�。�8）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為17.15萬(wàn)元，支出決算為17.12萬(wàn)元。完成預(yù)算99.83%，預(yù)算數(shù)與決算數(shù)基本一致，主要原因是事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)支出變化不大。
4、衛(wèi)生健康支出（類）
�。�1）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（類）
年初預(yù)算為308.2萬(wàn)元，支出決算為655.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算212.73%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)槟曛凶芳訕I(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
�。�2）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4.44萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年中追加預(yù)算。
�。�3）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為783.32萬(wàn)元，支出決算為623.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.55%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)的原因是綜合醫(yī)院項(xiàng)下經(jīng)費(fèi)部分調(diào)整至事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)支出。
（4）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20.22萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)槟曛凶芳訁^(qū)康復(fù)醫(yī)院支出預(yù)算。
（5）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1425.12萬(wàn)元，支出決算為803.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.36%，預(yù)算數(shù)大于決算數(shù)主要原因?yàn)椴糠纸?jīng)費(fèi)調(diào)整至人員經(jīng)費(fèi)支出。
�。�6）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為35.08萬(wàn)元，支出決算為383.68萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加348.6萬(wàn)元，決算大于預(yù)算的主要原因?yàn)槟曛凶芳余l(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院經(jīng)費(fèi)支出。
�。�7）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1198.2萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中收到上級(jí)撥款經(jīng)費(fèi)及追加基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出。
�。�8）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為326.62萬(wàn)元，支出決算為516.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的158.17%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因年中收上級(jí)撥重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)。
�。�9）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為133.08萬(wàn)元，支出決算為146.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.83%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樾l(wèi)追加生監(jiān)督機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出。
�。�10）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為408.46萬(wàn)元，支出決算為468.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.72%，決算數(shù)大于預(yù)算的主要原因?yàn)槟曛凶芳計(jì)D幼機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)支出。
�。�11）公共衛(wèi)生（款）精神衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7.59萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加康復(fù)醫(yī)院工作經(jīng)費(fèi)。
（12）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為42.57萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加血防站工作經(jīng)費(fèi)。
�。�13）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為347.16萬(wàn)元，支出決算為1983.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算571.28%，決算大于預(yù)算的主要原因是年中收到上級(jí)撥基本公衛(wèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
�。�14）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為393.38萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中年中收到上級(jí)撥重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
�。�15）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1006.9萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
�。�16）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為292萬(wàn)元，支出決算為316.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.23%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是年中追加公衛(wèi)預(yù)算支出。
（17）中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.4萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加中醫(yī)藥專項(xiàng)預(yù)算支出。
�。�18）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為393萬(wàn)元，支出決算為465.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.34%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因?yàn)橛?jì)劃生育扶助對(duì)象人數(shù)變動(dòng)而追加預(yù)算支出。
�。�19）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為421.08萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中上級(jí)撥付城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)和特扶獎(jiǎng)扶資金支出。
�。�20）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為48.94萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中追加計(jì)生項(xiàng)目配套資金預(yù)算。
�。�21）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.42萬(wàn)元，支出決算為12.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，決算與預(yù)算一致，主要為在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。
�。�22）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為116.85萬(wàn)元，支出決算為116.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算99.79%，預(yù)算與決算數(shù)基本一致，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)不大。
�。�23）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為9.56萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是工資變動(dòng)而追加職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（24）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為7.16萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算0%，主要原因?yàn)槲粗С鲈擁?xiàng)預(yù)算。
（25）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為105萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算大于預(yù)算的主要原因是年中上級(jí)撥健康項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
5、節(jié)能環(huán)保（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）其他自然生態(tài)保護(hù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加預(yù)算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為205.72萬(wàn)元，支出決算為207.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.72%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致，主要原因?yàn)楸灸耆藛T變動(dòng)不大。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出3403.39萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3310.69萬(wàn)元，占基本支出的97.28%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)92.7萬(wàn)元，占基本支出的2.72%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.22萬(wàn)元，支出決算為1.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）任務(wù)；與上年持平，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.22萬(wàn)元，支出決算為1.22萬(wàn)元,與決算持平；完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.14萬(wàn)元，下降10.29%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置；與上年持平，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.22萬(wàn)元，占100%,無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.22萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.22萬(wàn)元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次14個(gè)、接待人次91人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；更新車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開支公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年度本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.21萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少60.15萬(wàn)元，下降49.56%；比上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出增加2.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.58%；主要原因是機(jī)關(guān)工作人員增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出有所增長(zhǎng)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.18萬(wàn)元，用于召開系統(tǒng)工作會(huì)議，人數(shù)294人；開支培訓(xùn)費(fèi)1.45萬(wàn)元，用于召開業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)284人；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額887.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出664.76萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出223.11萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。�1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出30016.22萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局緊緊圍繞年初制定的績(jī)效目標(biāo)和工作任務(wù)，取得了預(yù)期成效，發(fā)揮了資金效益。部門整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。
�。�2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
組織對(duì)基本藥物補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、血吸蟲病防治、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、肇事肇禍精神病管理看護(hù)補(bǔ)助等5個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，我局按照項(xiàng)目支出的內(nèi)容落實(shí)管理，確保各專項(xiàng)資金按規(guī)定用途方式合理使用，確保發(fā)揮資金最大效能。
基本藥物銷售補(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、血吸蟲病防治、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、肇事肇禍精神病管理看護(hù)補(bǔ)助等5個(gè)項(xiàng)目：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
�。�3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
2021年岳陽(yáng)市君山區(qū)衛(wèi)生健康局以部門為主體的開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2021年整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”�；舅幬镅a(bǔ)助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、血吸蟲病防治、計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶、肇事肇禍精神病管理看護(hù)補(bǔ)助等5個(gè)項(xiàng)目，經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定，項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
附件：
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)衛(wèi)生健康局（匯總）部門決算公開表格.XLS
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)衛(wèi)生健康局整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx