君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算說 明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔(dān)承擔(dān)著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機(jī)監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）研究擬訂農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼的政策建議；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法。
（2）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、農(nóng)場(chǎng)農(nóng)芳澤、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理；負(fù)責(zé)保護(hù)水生野生生植物工作，負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施具體監(jiān)督管理。
（3）組織實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、綠色食品和蔬菜的質(zhì)量檢測(cè)、監(jiān)督、認(rèn)證和農(nóng)業(yè)作物新品種的保護(hù)工作，組織種子子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測(cè)、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；
（4）組織監(jiān)督對(duì)區(qū)內(nèi)植物檢疫工作，指導(dǎo)病蟲預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)和防治，發(fā)布疫情并組織撲殺。
（5）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)的推廣、開發(fā)和服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)牌證的監(jiān)制、登記、核發(fā)、技術(shù)檢驗(yàn)等管理，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)駕駛員考證、發(fā)證、辦理大、中型拖拉機(jī)的封存、報(bào)廢等手續(xù)。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)：辦公室、經(jīng)作糧油股（科教股、蔬菜產(chǎn)業(yè)辦公室）、新農(nóng)村建設(shè)股（農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)股、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展股）、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理股、市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息股）、政策法規(guī)股（農(nóng)機(jī)管理股）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（綠色食品辦公室）、畜牧獸醫(yī)股（定點(diǎn)屠宰管理辦公室）、漁業(yè)漁政股、政工人事股（紀(jì)檢監(jiān)察室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算二級(jí)預(yù)算單位包括（含企業(yè)）：
1、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所；
2、農(nóng)村能源服務(wù)中心；
3、農(nóng)機(jī)監(jiān)理所；
4、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所；
5、漁政管理站；
6、廣興洲漁場(chǎng)；
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和使用政府性基金預(yù)算撥款支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1308.33萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)1270.53萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款37.8萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加91.85萬元，主要是：基本支出減少66.95萬元，項(xiàng)目支出增加158.8萬元。基本支出減少是由于局完善內(nèi)控制度，嚴(yán)格控制支出，項(xiàng)目支出增加主要是區(qū)安排中心工作增加，如空心房整治等工作。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1308.33萬元，其中，工資福利支出582.45萬元，一般商品服務(wù)支出124.68萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出257.4萬元，項(xiàng)目支出343.8萬元。支出較去年減少91.85萬元，主要是：基本支出減少66.95萬元，項(xiàng)目支出增加158.8萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1308.33萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為964.53萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，較上年減少66.95萬元，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行支出減少。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為343.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中工作經(jīng)費(fèi)88萬元含農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)20萬元、牲豬屠宰環(huán)節(jié)無害化處理10萬元、疫苗貯藏及耗材26萬元、漁民解困3萬元、執(zhí)法艦艇4萬元、農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)5萬元、無害化處理收集轉(zhuǎn)運(yùn)中心20萬元；廣興洲漁場(chǎng)工作經(jīng)費(fèi)16萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣工作經(jīng)費(fèi)100萬元；能源項(xiàng)目推廣10萬元；農(nóng)業(yè)科研經(jīng)費(fèi)12萬元；農(nóng)機(jī)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)建設(shè)25萬元、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作10萬元、農(nóng)機(jī)免費(fèi)監(jiān)理20萬元、平安農(nóng)機(jī)創(chuàng)建5萬元、現(xiàn)代農(nóng)機(jī)建設(shè)補(bǔ)助20萬元、機(jī)插秧配套30萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入7.8萬，較上年增加158.8萬元，主要是中心工作、空心房整治項(xiàng)目支出增加。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款124.68 萬元，比2018年預(yù)算減少90.84萬元，減少42 %，主要原因是厲行節(jié)約，減少了經(jīng)費(fèi)的支出。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)24萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)25.2萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23萬元，其它他交通費(fèi)2.2萬元）。公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少30.6萬元，下降38 %，主要原因是厲行節(jié)約，減少了“三公：經(jīng)費(fèi)的支出。
（三）、政府采購情況
2019年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無政府采購預(yù)算。
（四）、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛4輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。（五）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
部門整體績(jī)效目標(biāo)是：對(duì)我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全面落實(shí)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者主休責(zé)任建立健全農(nóng)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和收儲(chǔ)自律制度。對(duì)農(nóng)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、農(nóng)產(chǎn)品生和收儲(chǔ)中心的嚴(yán)重韋法行為，依法予以懲處。
重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)是：全區(qū)95%以上破除陳規(guī)陋習(xí)；通過美麗鄉(xiāng)村建設(shè)帶動(dòng)全區(qū)生態(tài)旅游；做到村民滿意度100%。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
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部門預(yù)算公開表農(nóng)業(yè)局(系統(tǒng)）.xlsx：