2022年君山區(qū)水利工程項目建設管理中心預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
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（四）政府采購情況
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�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
君山區(qū)水利工程項目建設管理中心是君山區(qū)中小型水利項目的建設主體，對工程建設的全過程管理負責，保證按照項目需要組織完成項目建設，對項目建設的前期工作，建設實施階段的工程質(zhì)量、工程進度、資金管理和生產(chǎn)安全負總責，
�。ǘC構設置
單位設四個部門，即綜合計劃部、財務部、工程技術部、安全生產(chǎn)部。綜合計劃部負責規(guī)劃計劃、統(tǒng)計、檔案管理及綜合協(xié)調(diào)；財務部負責項目資金籌集，賬務處理，參與工程結算及竣工審計等；工程技術部負責工程建設的實施、質(zhì)量監(jiān)督、現(xiàn)場監(jiān)管、工程驗收、建設管理資料收集整理并協(xié)助項目前期工作；安全生產(chǎn)部負責安全生產(chǎn)、移民拆遷、施工現(xiàn)場環(huán)境協(xié)調(diào)等。
二、部門預算單位構成
君山區(qū)水利工程項目建設管理中心部門預算只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 85.84 萬元，其中，一般公共預算撥款 85.84 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加2.56萬元，主要是項目支出增加。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算85.84萬元，其中基本養(yǎng)老保險繳費支出5.51萬元，財政對工傷保險基金的補助0.34萬元，事業(yè)單位醫(yī)療2.58萬元，公務員醫(yī)療補助0.18萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元，水利行業(yè)業(yè)務管理73.02萬元，住房公積金4.13萬元。支出較去年增加2.56萬元，主要是水利項目建設管理費支出增加。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 85.84 萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出 5.86 萬元，占 6.83 %；衛(wèi)生健康支出2.84萬元，占 3.3 %；農(nóng)林水支出73.05萬元，占85.06%，住房保障支出4.13萬元，占4.81%。具體安排情況如下：其中基本養(yǎng)老保險繳費支出5.51萬元，財政對工傷保險基金的補助0.34萬元，事業(yè)單位醫(yī)療2.58萬元，公務員醫(yī)療補助0.18萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.08萬元，水利行業(yè)業(yè)務管理73.02萬元，住房公積金4.13萬元。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù) 65.84 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費58.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費7.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少17.44萬元，下降20.9 %，下降的主要原因為由上年度的基本支出調(diào)整到本年度的項目支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2022年本部門項目支出預算20萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中水利行業(yè)業(yè)務管理： 項目支出 20 萬元，主要用于項目建設單位管理費等方面；項目支出 20 萬元，項目支出較上年增加20萬元，增加的主要原因是2022年將項目建設管理費納入?yún)^(qū)財政預算。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金支出預算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經(jīng)費：2022年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費7.45萬元，與上年預算持平,主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算：2022年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2022年本部門會議費預算 0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算 0.5 萬元，擬開展 2次 培訓，人數(shù) 50人，內(nèi)容為 項目安全生產(chǎn)管理培訓；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算 0 萬元；工程類采購預算 0 萬元；服務類采購預算 0 萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車 0輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備0 臺。2022年擬新增配置公務用車0 輛，其中，機要通信用車 0 輛，應急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設備 0 臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為85.84萬元，其中，基本支出 65.84 萬元，項目支出 20 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表（見附件）
