2022年岳陽市君山區(qū)建設西垸水利管理委員會(單位)預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
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�。ㄎ澹﹪匈Y產占有使用及新增資產配置情況
�。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
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1、負責區(qū)域內長江干堤、洞庭湖堤、華洪運河堤、建新間堤（許市段）以及其主要穿堤建筑物的建設管理和運行維護；
2、負責區(qū)域內農田水利建設規(guī)劃管理和其他水利服務；
3、負責友誼電排的日常管理和運行維護；
4、負責部分建設垸外洲灘地和內禁腳平臺防護林及蘆葦?shù)娜粘９芾恚?/p>
5、負責區(qū)域內�。ㄒ唬�、�。ǘ┬退畮斓娜粘９芾砑斑\行維護。
�。ǘC構設置
岳陽市君山區(qū)建設西垸水利管理委員會內設機構包括：
1、堤防管理站。主要負責堤防、運河、水庫、渠道的管理和維護；建設垸長江外洲灘地和內禁腳平臺防護林及蘆葦?shù)娜粘９ぷ鳎回撠熕ㄒ?guī)的宣傳、教育、咨詢以及協(xié)助水行政執(zhí)法。
2、電排管理站。負責友誼電排的日常管理、運行維護，負責華洪運河團結閘及尺叭咀閘的管理和維護。
3、辦公室。負責本單位的后勤、協(xié)調、文秘、檔案等日常工作，做好本垸天氣、水文資料的觀測、收集工作。
4、財務室。負責本單位的財務、勞資管理以及政工、人事工作。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算179.89萬元，其中，一般公共預算撥款 179.89 萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經營預算撥款 0萬元，納入專戶管理的非稅收入 0萬元。因本單位為新納入預算單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
�。ǘ┲С鲱A算：2022年本部門支出預算 179.89 萬元，其中，一般公共服務0萬元，社會保障和就業(yè)支出20.07萬元，衛(wèi)生健康支出6.07萬元，農林水支出145.01萬元；住房保障支出8.74萬元。因本單位為新納入預算單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比，由于預算編制時金額明細到了“分”，而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”，可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 179.89 萬元，其中，一般公共服務0萬元，社會保障和就業(yè)支出20.07萬元，占11.16%；衛(wèi)生健康支出6.07萬元，占3.37%；農林水支出145.01萬元，占80.61%；住房保障支出8.74萬元，占4.86%。具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預算數(shù) 145.49萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經費130.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經費15.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。
因本單位為新納入預算單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算 34.4萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生支支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中;堤防及電排日常維護30萬元；下崗人員社會保障繳費4.4萬元；因本單位為新納入預算單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關運行經費：2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經費15.09萬元，因本單位為新納入預算單位，無上年數(shù)據(jù)對比。
（二）“三公”經費預算：2022年本部門“三公”經費預算數(shù)為 0 萬元，其中，公務接待費 0萬元，公務用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年持平，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算 0 萬元，擬召開 0次 會議，人數(shù) 0 人；培訓費預算0萬元，擬開展 0次培訓，人數(shù) 0 人 ；擬舉辦 0 次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0 萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算 0萬元；服務類采購預算 0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0 輛，其中，機要通信用車0 輛，應急保障用車 0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車 0 輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0臺，單位價值100萬元以上專用設備0 臺。
�。╊A算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 179.89 萬元，其中，基本支出145.49 萬元，項目支出 34.4 萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
