君山區(qū)委辦公室2020年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)委辦公室2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
六、基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
七、基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
八、基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
九、基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十、基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十一、基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出情況表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
君山區(qū)委辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
一、部門基本概括
（一）職能職責
區(qū)委辦是區(qū)委的辦事機構(gòu)，是協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志處理區(qū)委日常工作的機構(gòu)。主要職責：
1、負責區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研；參與起草區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志工作報告、講話文稿；負責區(qū)委文件的起草、校核、把關(guān)及規(guī)范性文件的審核、備案、清理；負責中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作部署的貫徹落實和督促檢查；負責中央、省、市、區(qū)委及其領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的傳達、催辦、落實；負責區(qū)人大常委會、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作；負責區(qū)委重要會議的事務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重大活動的組織安排，負責全區(qū)重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作；承擔區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作。
2、負責以區(qū)委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關(guān)工作；負責統(tǒng)籌、指導(dǎo)、督促全區(qū)黨組織重大事項報告工作。
3、負責全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負責全區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、黨政專用通信網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)和管理；負責全區(qū)電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機關(guān)電子公文系統(tǒng)安全可靠應(yīng)用推進、區(qū)直單位信息化建設(shè)項目前置審查工作。
4、負責上級黨委領(lǐng)導(dǎo)來區(qū)考察期間的接待工作。
5、負責區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作；負責組織開展全區(qū)全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實委員會決定事項、工作部署和要求；負責向市委改革辦的情況匯報、具體事項請示、資料報送等工作聯(lián)系。
6、負責區(qū)委財經(jīng)委員會的日常工作；負責圍繞全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重大問題，組織開展調(diào)查研究，分析研判全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展形勢；負責督導(dǎo)檢查全區(qū)關(guān)于區(qū)委財經(jīng)委員會決策部署落實情況；負責擬訂財經(jīng)工作相關(guān)文件和工作規(guī)劃。
7、負責區(qū)委外事工作委員會的日常工作；貫徹執(zhí)行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重要外賓、港澳同胞的來訪接待；辦理區(qū)內(nèi)公職人員因公出（入）境手續(xù)，負責出國（境）人員外事紀律教育，掌握出訪團組（人員）在外工作活動情況。
8、負責貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策和各項涉臺法律、法規(guī)；組織指導(dǎo)管理協(xié)調(diào)全區(qū)對臺工作，檢查了解各單位貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策的落實情況；做好對臺宣傳教育工作。
9、負責全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)，全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
10、負責區(qū)委辦公室系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
機構(gòu)改革后，區(qū)委辦公室共設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)、單位14個，全部納入2020年部門部門預(yù)算編制范圍。其中內(nèi)設(shè)機構(gòu)13個，分別是秘書室、總值班室、法規(guī)室（加掛區(qū)委法規(guī)室牌子）、綜調(diào)信息室、督查室（對外稱區(qū)委督查室）、機要密碼室保密室、改革指導(dǎo)協(xié)調(diào)室、外事管理和港澳事務(wù)室、臺灣事務(wù)管理室、財經(jīng)室、檔案宣傳教育和業(yè)務(wù)指導(dǎo)室、政工行財室。正科級財政全額撥款單位1個，為君山區(qū)委政策研究中心。區(qū)委辦現(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職30人，離退休31人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)委辦公室2020年度部門預(yù)算數(shù)據(jù)由區(qū)委辦、區(qū)委政研中心兩家單位匯總形成。
三、部門收支總體情況
我辦2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預(yù)算包括區(qū)委辦、區(qū)委政研中心兩家單位本級預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預(yù)算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2020年初預(yù)算數(shù)765.77萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款765.77萬元。收入較去年減少25.02萬元，降低了3.16%。主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費撥款項目支出減少了48.2萬元 ，工資福利支出增加了21.9萬元,商品和服務(wù)支出減少3.32萬元，對個人和家庭的補助支出增加了4.6萬元。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)765.77萬元，其中，一般公共服務(wù)支出590.27萬元，社會保障和就業(yè)支出127.75萬元，衛(wèi)生健康支出23.03萬元，住房保障支出24.72萬元。
支出較去年減少25.02萬元，主要是樹立過緊日子思想，項目支出減少了48.2萬元，基本支出增加了23.18萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入765.77 萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為519.57萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費441.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費77.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加23.18萬元，增長4.67%，增長的主要原因為第十三個月工資、職業(yè)年金納入預(yù)算。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為246.2萬元，是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：全面建成小康社會考核45萬、全面深化改革工作9萬、全市綜合績效考核工作9萬、區(qū)委辦實事辦理、“守護好一江碧水，建設(shè)好精致君山”調(diào)研、信訪協(xié)調(diào)維穩(wěn)、總值班室、全區(qū)辦公室系統(tǒng)“三促三強”活動、黨務(wù)網(wǎng)絡(luò)維護運行等126萬、機要保密業(yè)務(wù)34.2萬、政研中心18萬、外事僑辦和財經(jīng)工委經(jīng)費5萬；項目支出較上年減少48.20萬元，減少的主要原因為過緊日子，壓縮一般性支出。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款77.63萬元，比2019年預(yù)算減少了3.32萬元，降低了4.1%。主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”精神和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年我單位一般公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為49.80萬元，與上年持平。其中：
1、公務(wù)接待費22.60萬元，與上年持平。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費27.20萬元。（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費27.20萬元），與上年持平。
3、因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預(yù)算10.50萬元，擬召開6次會議，人數(shù)為1059人，內(nèi)容為區(qū)經(jīng)濟工作會議、區(qū)黨代會等。培訓費預(yù)算1.60萬元，擬開展2次培訓，人數(shù)為155人，內(nèi)容為學習兩會精神。
（四）、政府采購情況
2020年我單位無政府采購預(yù)算。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，我單位共有車輛0輛，單位價值 50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年實行績效目標管理的項目5個，涉及一般公共預(yù)算撥款246.2萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款189萬元。
部門整體績效目標為：
抓參政設(shè)謀，政務(wù)服務(wù)有提升，抓協(xié)調(diào)保障，事務(wù)服務(wù)有全局，抓改革小康，服務(wù)中心有實效 ，抓隊伍建設(shè)，效能素質(zhì)有加強。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
附件點擊下載：
2020年區(qū)委辦部門預(yù)算公開表.xlsx