君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局2019年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、經(jīng)費拔款支出預算表
二十六、經(jīng)費拔款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
一、部門基本概括
（一）職能職責
君山區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局承擔制訂全區(qū)衛(wèi)生事業(yè)戰(zhàn)略目標和發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生資源配置；主管全區(qū)人口與計劃生育工作；實施農(nóng)村衛(wèi)生、婦幼衛(wèi)生工作規(guī)劃和政策措施；擬訂并組織實施血吸蟲病防治規(guī)劃；組織對重大疾病的綜合防治，依法監(jiān)督管理傳染病、地方病、職業(yè)病防治；依法監(jiān)督管理采供血及臨床用血質(zhì)量；組織實施健康扶貧工作�，F(xiàn)有人數(shù)730人，其中：在職379人，離退休351人。
（二）機構設置
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)衛(wèi)生計生核財務算中心、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、采桑湖衛(wèi)生院、良心堡衛(wèi)生院、西城社區(qū)、柳林洲社區(qū)、錢糧湖社區(qū)、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)中醫(yī)院、區(qū)疾控中心、區(qū)婦保院、區(qū)執(zhí)法局、區(qū)衛(wèi)生計生核財務算中心、廣興洲衛(wèi)生院、許市衛(wèi)生院、采桑湖衛(wèi)生院、良心堡衛(wèi)生院、西城社區(qū)、柳林洲社區(qū)、錢糧湖社區(qū)、君山血防站、廣興洲血防站、錢糧湖血防站。
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)5619.37萬元，其中，一般公共預算撥款5593.37萬元、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款26萬元。較上年增加134.56萬元，增加2.47%，主要原因是工資福利支出有較大增長。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)5619.37萬元，其中，工資福利支出2979.96萬元，一般商品和服務支出157.17萬元，對個人和家庭的補助1123.2萬元，項目支出1359.04萬元。支出較去年增加160.56萬元，增長率為2.94%，主要是人員經(jīng)費支出的增長和社保費用納入財政預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入5619.37萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為4260.33萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費，基本支出增長的主要原因是人員經(jīng)費支出的增長和社保費用納入財政預算。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為1359.04萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費等。包括（1）衛(wèi)計局（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）1056.44萬元；（2）婦幼保健院121.6萬元；（3）疾病預防控制中心96萬元；（4）區(qū)一人民醫(yī)院28萬元；（5）區(qū)中醫(yī)院15萬元；（6）衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局16萬元；（7）非稅收入征收成本26萬元，項目支出基本與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款157.17萬元，比2018年預算增加25.64萬元，主要原因是人員經(jīng)費的增長。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為110.83萬元，其中：公務接待費66.35萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務用車購置及運行費用為44.48萬元,(其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行費44.48萬元,其他交通費用為0萬元)。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年無變化。
（三）政府采購情況
2019年區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局無政府采購預算。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛10輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
部門整體績效目標是：基本公共衛(wèi)生服務項目，有效提高我區(qū)居民的健康意識和對不良生活方式的改變，逐步樹立起自我健康管理理念；基本藥物補助專項，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物全在省平臺采購并實行零利潤銷售；血防中央項目資金，達到國家血吸蟲病傳播控制標準；獨生子女保健專項資金，用獎勵優(yōu)惠政策引導群眾轉變轉變傳統(tǒng)婚育觀念，也讓實行計劃生育的群眾得到實惠。
重點項目整體績效目標是：完成各項任務指標及保障基本職能有效實施；落實計劃生育政策；減輕群眾就醫(yī)負擔及控制血吸蟲�。煌瓿筛黜椆残l(wèi)生服務指標。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、政府性基金撥款支出預算表 (此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費拔款支出預算表
二十六、經(jīng)費拔款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
部門預算公開表衛(wèi)計局.xlsx