岳陽市第十六中學2020年部門預算情況公開說明

目  錄

第一部分：岳陽市第十六中學2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經濟科目 ）

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）

七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目 ）

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目 ）

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目 ）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類)

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2020年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

 

第一部分

岳陽市第十六中學2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

我校主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。學校現有人數220人，其中：在職179人，退休41人。

（二）機構設置

我校共設有13個處室：辦公室、黨建中心，教學中心、教育中心、質檢中心、教師發(fā)展中心、工會、信息中心、心理咨詢中心、督導室、團委、財務中心、后勤處。

二、部門預算單位構成

我校納入2020年部門預算編制范圍的有岳陽市第十六中學本級。

三、部門收支總體情況

本單位2020年沒有政府性基金預算撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入撥款、事業(yè)單位經營收入、附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22表均為空。2020年部門預算包括本級預算的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、納入專戶管理的非稅收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關事業(yè)單位基本運行的經費，也包括專項經費。

（一）收入預算，2020年年初預算數3160.70萬元，其中：一般公共預算撥款2780.7萬元（其中經費撥款2780.7萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。納入專戶管理的非稅收入撥款380萬元,上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。一般公共預算撥款收入較去年增加了718.87萬元，增加了34.86%，納入專戶管理的非稅收入撥款較去年增加了40萬元，增加了11.76%，主要是項目支出預算增加了266.7萬元 ，商品和服務支出預算增加了43.29萬元 ，工資福利支出預算增加了439.78萬元,對個人和家庭的補助支出預算增加了9.1萬元。主要原因是學校規(guī)模增大，教師人員增加。

（二）支出預算，2020年年初預算數3160.70萬元，比去年支出增長34.86%，其中，教育支出2510.89萬元，社會保障和就業(yè)支出356.02萬元，醫(yī)療健康支出143.77萬元，住房保障支出150.02萬元。支出較上年增加了718.87萬元，主要是基本支出增加了492.17萬元，項目支出增加了266.7萬元。主要原因是學校規(guī)模增大，教師人員增加。

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入（經費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）2780.7萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出：單位一般公共預算基本支出2586萬元，其中：

人員經費2186.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

公用經費399.65萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、無形資產購置、其他資本性支出。

基本支出較上年增加492.17萬元，增長23.51%，主要原因是學校規(guī)模增大，教師人員增加。

（二）項目支出：單位一般公共預算項目支出194.7萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，上年無一般公共預算項目支出。

2020年主要是增加了十六中優(yōu)秀學生激勵和資助經費135萬元，名校長工作室5萬元，班主任津貼29.7萬元，早晚班補助25萬元，          項目資金預算。

五、政府性基金預算支出

2020年納入專戶管理的非稅收入撥款380萬元, 具體支出安排如下：

項目支出：單位納入專戶管理的非稅收入撥款預算項目支出380萬元，主要是十六中優(yōu)秀教師獎勵經費120萬元，十六中課改經費60萬元，名校長工作室10萬元，普通高中生均公用經費配套90萬元，十六中運轉經費100萬元。

六、其他重要事項的情況說明

（一）、機關運行經費

2020年岳陽市第十六中學本級（僅含公務員管理及參公管理單位）的機關運行經費一般公共預算撥款399.65萬元，較 2019 年預算增加43.29萬元，增長12.15%，主要原因是學校規(guī)模增大，教師人員增加。

（二）、“三公”經費預算

2020 年“三公”經費預算數17.15萬元，其中：因公出國（境）

費0萬元，公務用車購置及運行費8.67萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為0萬元，其他交通費用8.67萬元），公務接待費8.48萬元。

2020年預算數比 2019 年預算數持平。

（三）、一般性支出情況

2020年本部門會議費預算15.00萬元，擬召開5次會議，人數為1550人，內容為年度及學期總結表彰大會、家長座談會、行政工作會議等。培訓費預算4.00萬元，擬開展2次培訓，人數為420人，內容為國培計劃、教師脫產學習。

（四）政府采購情況

2020年我校無政府采購預算。

（五）、國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至 2019年12月底，本單位共有車輛0輛，其中，機關用車0輛，其他用車0輛。單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設備0臺（套）。

2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2020年實行績效目標管理的項目8個，涉及一般公共預算撥款194.7萬元，涉及納入專戶管理的非稅收入撥款380萬元, 納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目 5個，涉及一般公共預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款505萬元。

七、名詞解釋

1、單位運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、福利費、勞務費、維修（護）費、租賃費、公務接待費、專用材料費及一般設備購置費、水電費、辦公用房取暖費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分 部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（部門經濟科目）

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表（部門經濟科目）

七、工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般公共預算支出預算表

十四、一般公共預算基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經濟科目）

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經濟科目）

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經濟科目）

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）

二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數據）

二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經濟分類) （此表無數據）

二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經濟分類)

二十五、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(部門預算經濟分類)

二十六、一般公共預算撥款--經費撥款預算表(政府預算經濟分類)

二十七、項目資金預算匯總表

二十八、2020年“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

附件點擊下載：2020年岳陽市第十六中學部門預算公開表.xlsx