岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門預(yù)算情況公開說明
目錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分 岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
環(huán)衛(wèi)中心主要職能：負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施建設(shè)與維護，負(fù)責(zé)城市環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)管理，為城市環(huán)境衛(wèi)生提供管理保障。
（二）機構(gòu)設(shè)置
岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、財務(wù)室、道路管理組、垃圾清運組、車輛維修組。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2021年預(yù)算編制范圍只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件23、24表均為空。2021年部門預(yù)算僅包括本級預(yù)算。收入包括一般預(yù)算拔款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1116.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1116.37萬元（其中經(jīng)費撥款1081.57萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款34.8萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預(yù)算拔款收入較去年減少了9.68萬元，下降了0.87%，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費拔款工資福利支出減少了10.48萬元，一般公共預(yù)算經(jīng)費拔款項目支出增加了0.8萬元。主要原因是本年增加退休人員，減少了在職人員工資福利支出，增加了環(huán)衛(wèi)工人工資，相應(yīng)增加了環(huán)衛(wèi)經(jīng)費項目支出。
（二）支出預(yù)算，2021年年初預(yù)算數(shù)1116.37萬元，比去年支出下降0.87%，其中（按功能科目），社會保障和就業(yè)支出98.62萬元，醫(yī)療健康支出1.82萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1013.02萬元，住房保障支出2.91萬元。支出較上年減少9.68萬元，主要是基本支出減少了10.48萬元，項目支出增加了0.8萬元。主要原因是本年增加退休人員，減少了在職人員工資福利支出，增加了環(huán)衛(wèi)工人工資，相應(yīng)增加了環(huán)衛(wèi)經(jīng)費項目支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）1116.37萬元，具體安排情況如下：
（一）、一般公共預(yù)算基本支出147.57萬元，其中：
人員經(jīng)費143.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費4.5萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了10.48萬元，下降6.63%，下降的主要原因為本年增加退休人員，減少在職人員工資福利支出，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比減少。
（二）、一般公共預(yù)算項目支出968.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項，項目支出較上年增加0.8萬元，主要是2021年增加環(huán)衛(wèi)工人工資，相應(yīng)增加環(huán)衛(wèi)經(jīng)費項目資金預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年岳陽市君山區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心（僅含公務(wù)員管理及參公管理單位）的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款****萬元，較 2020 年預(yù)算減少***萬元，較上年下降***%，主要原因是壓縮機關(guān)“三公”經(jīng)費、辦公費等費用。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.5萬元，其中：因公出國（境） 費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中:公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行維護費為0萬元,其他交通費用0萬元），公務(wù)接待費0.5萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預(yù)算數(shù)與2020年預(yù)算數(shù)增加0.5萬元，其中：因公出國（境）費減少***萬元、公務(wù)用車購置及運行費減少0萬元（不包含環(huán)衛(wèi)垃圾轉(zhuǎn)運車輛費用）、公務(wù)接待費增加0.5萬元，主要原因：因業(yè)務(wù)工作需求，增加相應(yīng)公務(wù)接待費。我單位將按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)為0人，內(nèi)容為*****工作會議。培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)為0人，內(nèi)容為********。
（四）府采購情況：
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本單位共有車輛24輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款910萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元，政府性基金支出0萬元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
