2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)決算
目 錄
第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)概況
一、部門(mén)職責(zé)
君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)，主要負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生、市政設(shè)施、禁炮、殯葬、戶外廣告、渣土運(yùn)輸?shù)裙芾砗蛨?zhí)法工作。
1.違法停放車(chē)輛方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車(chē)道和非機(jī)動(dòng)車(chē)道以外公共區(qū)城靜態(tài)停車(chē)秩序的監(jiān)督管理，行使以上區(qū)域內(nèi)違法停放車(chē)輛行為的行政處罰權(quán)。
2.生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)在商業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中使用商音隊(duì)或商噪聲物品行為、露天焚燒枯枝落葉等產(chǎn)生煙塵污染、在臨街占道和出店從事燒烤致使排放油煙對(duì)附近居民的居住環(huán)境造成污染的監(jiān)督管理和執(zhí)法工作。
3.揚(yáng)塵治理方面的職責(zé)。負(fù)責(zé)區(qū)本級(jí)管理區(qū)域內(nèi)市政維修工程施工、土石方調(diào)配運(yùn)輸、公共場(chǎng)地堆放物料等所產(chǎn)生揚(yáng)塵污染防治的監(jiān)督管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)隸屬岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局，屬該局二級(jí)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有人數(shù)53人，其中在職編制18人，勞務(wù)派遣31人，退休人員4人。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、黨員活動(dòng)室、一中隊(duì)（負(fù)責(zé)君山大道北）、二中隊(duì)（掛口新區(qū)）、三中隊(duì)（洞庭大道、旅游路）、四中隊(duì)（禁炮、殯葬、渣土、戶外廣告）七個(gè)股室。
�。ǘQ算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年部門(mén)決算公開(kāi)只有本單位，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。
第二部分岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表，因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入，尾數(shù)可能有略有出入）
第三部分岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
（由于決算編制時(shí)，金額明細(xì)到了分，而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了萬(wàn)元，可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異）
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為513.08萬(wàn)元，與2020年相比，收、支總計(jì)各減少1萬(wàn)元，下降0.2%，與上年基本持平，原因是嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)513.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入513.08 萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)513.08萬(wàn)元，其中：基本支出244.15萬(wàn)元，占47.59%；項(xiàng)目支出268.93萬(wàn)元，占52.41 %；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為513.08萬(wàn)元，與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加42.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.11%。主要原因是2020年財(cái)政發(fā)放年終績(jī)效時(shí)將資金下達(dá)至其他資金賬戶，因此導(dǎo)至其他收入增加，財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出513.08萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2020年度相比，財(cái)政撥款支出增加42.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.11%,主要原因是2020年財(cái)政發(fā)放年終績(jī)效時(shí)將資金下達(dá)至其他資金賬戶，因此導(dǎo)至其他收入增加，財(cái)政撥款收入相應(yīng)減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出513.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出33萬(wàn)元，占6.43%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出9.1萬(wàn)元，占1.77 %；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出456.93 萬(wàn)元，占89.06%；住房保障（類(lèi)）支出14.05萬(wàn)元，占2.74%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為459.8萬(wàn)元，支出決算為513.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.59%。其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
（1）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.8萬(wàn)元，支出決算為4.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，原因是嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金。
�。�2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.14萬(wàn)元，支出決算為18.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.75%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平原因是嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金。
�。�3）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.2萬(wàn)元，支出決算為8.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.24%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平，原因是嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金。
�。�4）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.14萬(wàn)元，支出決算為0.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.93%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：繳費(fèi)比例降低，繳費(fèi)減少。
2、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）
�。�1）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算8.64萬(wàn)元，支出決算為8.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整，形成繳費(fèi)差異。
�。�2）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.79元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：從2021年起單位無(wú)需繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（3）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.33萬(wàn)元，支出決算為0.33元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，原因是嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）
�。�1）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為58.71萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，支出決算比年初預(yù)算增加58.71萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算58.71萬(wàn)元，導(dǎo)致城管執(zhí)法（項(xiàng)）支出節(jié)約58.71萬(wàn)元。
�。�2）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為398.12元，支出決算為309.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.72%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，城管執(zhí)法（項(xiàng)）支出節(jié)約88.69 萬(wàn)元，導(dǎo)致行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算58.71 萬(wàn)元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出超年初預(yù)算29.98萬(wàn)元。
�。�3）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0元，支出決算為33萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，比年初預(yù)算增加33萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，導(dǎo)致城管執(zhí)法（項(xiàng)）支出節(jié)約29.98萬(wàn)元，年中追加項(xiàng)目3.02萬(wàn)元。
�。�4）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為55.8萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，較年初預(yù)算增加55.8萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，主要原因?yàn)椋耗曛凶芳邮形鍏^(qū)考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)等。
4、住房保障支出（類(lèi)）
�。�1）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.64 萬(wàn)元，支出決算為14.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.01 %，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資調(diào)整，形成繳費(fèi)差異。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出244.15萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi) 226.4萬(wàn)元，占基本支出的92.73%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)17.75萬(wàn)元，占基本支出的7.27 %，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5 萬(wàn)元，支出決算為0 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，沒(méi)有增減變化，與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致，沒(méi)有增減變動(dòng)，原因是嚴(yán)格按照規(guī)定使用資金。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0.5萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。二是城管大隊(duì)車(chē)輛屬其他用車(chē)，運(yùn)行費(fèi)用未入公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)中，記入了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)成本。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是車(chē)輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.75萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少3.85萬(wàn)元。下降17.82%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人；沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛5輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)5輛（專(zhuān)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)用未入公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)中，按照預(yù)算記入了各項(xiàng)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)成本）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
按照《岳陽(yáng)市君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳君財(cái)發(fā)[2022]39號(hào)）文件要求，我單位按時(shí)完成并上報(bào)了2021年協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。從總體上看，我單位項(xiàng)目資金使用管理規(guī)范，效益較好。
�。ǘ┎块T(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我單位協(xié)管人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。主要產(chǎn)出和效果：1、深入開(kāi)展五創(chuàng)提質(zhì)工作，在全市城市市容和環(huán)境衛(wèi)生考評(píng)工作中力爭(zhēng)年度成績(jī)優(yōu)秀；2、把影響附近居民生活的世紀(jì)園小區(qū)沿線的鋁合金制作經(jīng)營(yíng)全部轉(zhuǎn)移至亞華市場(chǎng)；3、我區(qū)禁炮宣傳已形成網(wǎng)格化模式，禁炮意識(shí)家喻戶曉，樹(shù)新風(fēng)、治陋習(xí)已蔚然成風(fēng)，居民環(huán)保、文明安全意識(shí)明顯提升，城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化，為我區(qū)“守護(hù)一江碧水，建設(shè)精致君山”打下了良好的基礎(chǔ)。；4、狠抓內(nèi)部管理，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，樹(shù)立城管為民形象。
�。ㄈ�、部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，我單位2021年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)為優(yōu)秀。主要產(chǎn)出和效果：
1、印制“門(mén)前三包”責(zé)任牌1500份，責(zé)任牌上墻，將市容秩序維護(hù)落實(shí)到商戶個(gè)體。2、取締富民路夜宵市場(chǎng)，召集城區(qū)32家無(wú)固定門(mén)店的露天夜宵燒烤攤主開(kāi)會(huì)座談；3.定崗定人，強(qiáng)化市容秩序管理，在富明路、柳林路、君山大道等重要路段及學(xué)校周邊等重要部位實(shí)行定點(diǎn)執(zhí)勤制度；4、全面排查，規(guī)范沿街門(mén)店招牌，拆除一店多招，清理整頓不符合城市規(guī)劃、存在安全隱患、破損影響市容觀瞻的戶外廣告397塊；5、我區(qū)禁炮宣傳已形成網(wǎng)格化模式，禁炮意識(shí)家喻戶曉，樹(shù)新風(fēng)、治陋習(xí)已蔚然成風(fēng)，中心城區(qū)批發(fā)、零售煙花爆竹經(jīng)營(yíng)點(diǎn)已全部取締；各大賓館、酒店已實(shí)現(xiàn)零燃放；各機(jī)關(guān)、單位、學(xué)校、臨街門(mén)店已實(shí)現(xiàn)零燃放；殯葬服務(wù)中心已實(shí)現(xiàn)零燃放；全年因違規(guī)燃放引發(fā)的火災(zāi)事故為零，傷亡事故為零；遠(yuǎn)離城區(qū)的村組禁炮率也已達(dá)98%；6、強(qiáng)化在建工地、臨街鋪面裝修安全生產(chǎn)、廣告店招安全隱患排查的動(dòng)態(tài)管理，加大監(jiān)督檢查力度；7、每周一上午（列隊(duì)）按時(shí)組織全體執(zhí)法、城管輔助隊(duì)員學(xué)習(xí)城市管理及行政執(zhí)法法律法規(guī)，不斷強(qiáng)化文明執(zhí)法、依法推進(jìn)的意識(shí)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類(lèi)）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷(xiāo)售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度岳陽(yáng)市君山區(qū)城市管理綜合執(zhí)法大隊(duì)部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS